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新县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告
发布日期: 2017-05-05   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

 

关于新县2016年财政预算执行情况2017年财政预算(草案)的报

——2017425日在县十四届人大一次会议上

县财政局局长 赵 明

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告新县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,财税部门在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的有力指导下,紧紧围绕县委经济工作会议和全市财税工作会议精神,严格执行县十三届人大五次会议各项决议,全力组织收入,精细调度资金,不断深化改革,狠抓财政监管,为促进全县经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

(一)一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入情况。2016年,全县公共预算总收入完成242706万元,同比增长7.3%。其中:本级一般公共预算收入42487万元,上级税收返还收入2646万元,上级各项转移支付收入171545万元,债券转贷收入26028万元。本级一般公共预算收入完成数占调整预算102.9%,同比增长12.2%,其中税收收入完成25456万元(国税完成10665万元、地税完成14791万元),占调整预算110.8%,同比增长21.6%;政府非税收入完成17031万元,占调整预算93.1%,同比增长0.7%

2、一般公共预算支出情况。全县公共预算总支出完成242519万元,占调整预算100%,同比增长7.1%。其中:本级一般公共预算支出219493万元(财力支出154808万元、专款支出64685万元),上解上级支出5098万元,债务还本支出17928万元。

3、一般公共预算收支结余情况。全县一般公共预算收支相抵,当年结余187万元,滚存结余175万元,按规定补充预算稳定调节基金175万元。

(二)政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入情况。2016年,全县政府性基金预算总收入完成28179万元,同比下降13.5%。其中:本级政府性基金预算收入17303万元,同比下降24.4%;上级补助收入7376万元,同比下降23.6%;专项债券收入3500万元。

2、政府性基金预算支出完成情况。2016年,全县政府性基金预算总支出完成28128万元,同比下降13.6%。其中:本级基金预算支出17248万元,同比下降18.7%;上级补助支出7376万元,同比下降23.6%;专项债券安排支出3500万元;上解上级政府性基金支出4万元。

3、政府性基金预算收支结余情况。政府性基金预算收支相抵,结余51万元。

(三)社会保险基金预算收支完成情况

1、社会保险基金预算收入完成情况。2016年,全县社会保险基金预算收入完成82799万元,其中市级统筹社会保险基金预算收入完成27397万元(含上年结余7082万元)、本级统筹社会保险基金预算收入完成55402万元(含上年结余24487万元)。

2、社会保险基金预算支出完成情况。2016年,社会保险基金预算支出完成45893万元,其中市级统筹社会保险基金预算支出19121万元、本级统筹社会保险基金预算支出26772万元。

3、社会保险基金预算结余情况。2016年,社会保险基金预算结余36906万元,其中市级统筹社会保险基金预算结余8276万元、本级统筹社会保险基金预算结余28630万元。

(四)2016年财政政策落实情况

1、强化征管措施,财政收入实现稳步增长。一是积极应对财税改革。2016年以来,“营业税改征增值税”结构性减税政策全面实施,国务院调整增值税中央与地方分享比例,一定程度上对完成全县税收任务产生了冲击。面对困难和压力,财税部门齐心协力,加强税收征管,扩大信息管税覆盖面,加大政府非税收入征管力度,确保了财政收入应收尽收、均衡入库。二是落实部门职责。财税部门严格按照年度收入目标,将征收任务细化到部门,落实到具体责任人。同时,加强分析研判,制定增收措施,坚持财税联席会议制度,确保了财政收入没有因为改革而出现较大波动。三是挖掘增收潜力。加强对重点行业、重点企业的税收征管,做到应收尽收加大对以往年度税收清缴力度,特别是清缴项目投资应缴未缴的税收3000多万元,仅大别山干部学院项目清缴以前年度建筑营业税等1000多万元。

2、优化支出结构,财政保障能力显著增强。一是足额兑现个人待遇。按照上级政策,拨付资金3935万元,落实机关事业单位“预发工资”和增加离退休补助;拨付资金980万元,9月份在全市七县两区率先落实干部职工基本养老保险制度改革;拨付资金1470万元,全面实施公务员单位和参照公务员管理单位公务车辆改革;拨付资金1596万元,逐步提高村干部待遇和村级办公费以及服务群众专项经费。二是统筹保障重点支出。投入资金1.1亿元,支持产业集聚区等“一区三园” 基础设施及配套工程建设。安排新增债券1.16亿元,支持大别山全民健身公园、“四馆一中心”、“智慧新县”、市政配套设施等项目建设。筹措资金2.6亿元,实施土地整治、易地扶贫搬迁、农村危房改造、农村环境连片综合整治等项目。整合涉农资金3.36亿元,为脱贫攻坚工作提供有力的资金支持。三是努力增进民生福祉。积极落实国家惠民政策,全年支付惠民补贴5.4亿元。筹措资金6600多万元,落实国家义务教育经费保障机制、普高助学金和中职助学金以及免学费、乡村教师生活补贴等政策。筹措资金9200多万元,实施薄弱学校改造、校舍维修改造等工程。筹措资金3100多万元,落实基本卫生公共服务,提高农村五保、城乡低保补助标准等。

3、大力深化改革,财政监管水平不断提升。一是深化预算管理制度改革。按照新修订的《预算法》要求,进一步完善了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹协调的全口径预算体系。加强预决算公开,政府预决算由财政部门在县人民政府门户网站进行了公开,部门预决算、“三公”经费预决算由预算单位自主在相应网站进行了公开,进一步提升了预决算透明度。盘活2013年以前各类财政存量资金5200万元,全部重新安排形成实际支出,主要用于民生领域和公共基础设施建设。二是加强财政监督检查。加强“三公”经费支出监督检查,采取自查、抽查、整改等方式,有效规范了乡镇、县直预算单位“三公”经费支出行为。积极配合相关部门开展产业集聚区“三税”核查、保障性住房专项检查、债券资金使用情况等专项检查,促进了我县财政资金安全运行。三是提升县乡财政财务管理水平。按照现行的会计制度和财务管理制度,对县乡财政财务人员进行全面培训,建立了规范、科学、统一的财政财务管理模式,有效提升了县乡财政财务人员管理水平,财政服务质量得到全面提升。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题:经济下行压力依然较大,传统产业增收回落,财政持续增收困难;收入结构不够合理,税收占比有待提高,增收基础尚不稳固;财政刚性支出项目增多,收支矛盾异常突出,预算平衡压力加大;政府预算的完整性、科学性、规范性有待进一步提高,预算管理制度改革有待进一步深化。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施,认真加以解决。

二、2017年财政预算安排情况

(一)2017年财政预算安排的指导思想

2017年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年,也是深化财税体制改革、预算管理制度改革的关键之年,做好今年的财税工作至关重要。根据全县经济社会发展主要目标和财税工作总体要求,2017年预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,紧紧围绕县委决策部署,全面落实积极的财税政策,支持推进供给侧结构性改革,着力发挥财税政策在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等方面的重要作用;深化财税体制改革,强化财政监管,优化支出结构,提高资金使用效益,充分发挥财政资金的杠杆撬动作用,为“山水红城、健康新县”建设提供坚实的财力保障。

(二)2017年财政预算编制的基本原则

1、收入预算实事求是、积极稳妥。收入预算按照预期数编列,本级收入综合考虑我县经济社会发展水平和财税政策,按9%的增长编列预算;上级补助收入按年初提前下达数编入本级预算。

2、支出预算统筹兼顾、突出重点。优化财政支出结构,严格控制一般性支出,确保基本支出,重点向财源建设、重大项目建设和改善民生等领域倾斜,着力提高财政资金使用效益。

3、预算编制体系完整、综合统一。完善政府全口径预算编制,将所有收入和支出都纳入预算管理,统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。因新县国有企业少而小,基本无收益,因此暂不编列国有资本经营预算。其他“三本”预算的编制程序、内容、细化程度严格按照新修订的《预算法》进行编制。

(三)2017年预算草案

1、一般公共预算草案

—— 一般公共预算收入

本级一般公共预算预期收入45190万元,较上年决算(可比口径)增长9%,其中税收预期收入28600万元,较上年决算(可比口径)增长17.1%;政府非税收入预期16590万元,较上年决算下降2.6%

一般公共预算中央、省级补助按提前下达数编列111486万元。其中:税收返还3032万元、一般性转移支付88482万元、专项转移支付(项目资金)19972万元。

—— 一般公共预算支出

一般公共预算支出按照功能分类和经济分类分别编制支出草案,一般公共预算支出预计156676万元,其中财力支出136704万元、专款支出19972万元。主要支出项目:一般公共服务支出12791万元,公共安全支出8286万元,教育支出43990万元,科学技术支出277万元,文化体育与传媒支出3591万元,社会保障和就业支出11014万元,医疗卫生与计划生育支出15117万元,节能环保支出6444万元,城乡社区支出2356万元,农林水支出22038万元,交通运输支出1559万元,资源勘探信息等支出649万元,商业服务业等支出1391万元,国土海洋气象等支出1543万元,粮油物资储备支出529万元,预备费4300万元,债务还本支出665万元,债务付息支出1761万元,转移性支出(对乡镇)12721万元。上解上级支出5250万元。预算周转金已有33万元,今年不作安排。预算稳定调节基金175万元,为以前年度滚存结余,按照新修订的《预算法》要求应转入预算稳定调节基金。

—— 地方政府存量债务情况

按照新修订的《预算法》要求,地方政府性债务实行限额控制,纳入全口径预算管理。截至2016年年底,政府存量债务余额77002万元,其中政府负有偿还责任的债务余额57977万元、政府或有债务余额19024万元。上级核定政府债务限额为62100万元(政府负有偿还责任),我县债务在可控范围之列。

2、政府性基金预算草案

—— 政府性基金预算预期收入19992万元。其中:本级政府性基金预期收入19750万元,政府性基金上级补助收入191万元,政府性基金上年结余51万元。

—— 政府性基金预算支出预计19992万元。其中:国有土地使用权出让收入安排支出18005万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出400万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出400万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出900万元,新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出96万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排支出191万元。

3、社会保险基金预算草案

—— 社会保险基金预算预期收入98881万元,其中市级统筹社会保险基金预算预期收入31228万元(含上年结余8276万元)、本级统筹社会保险基金预算预期收入67653万元(含上年结余28630万元)。

—— 社会保险基金预算支出预计57140万元,其中市级统筹社会保险基金预算支出预计21861万元、本级统筹社会保险基金预算支出预计35279万元。

—— 社会保险基金预算结余预计41741万元,其中市级统筹社会保险基金预算结余预计9367万元、本级统筹社会保险基金预算结余预计32374万元。

三、2017年财政工作重点

为完成2017年财政预算目标,财税部门将着力做好以下四个方面的工作:

(一)抓改革,释放财税机制活力。围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。围绕规范编制预算、加快预算执行这个核心,建立健全盘活财政存量资金的长效机制。建立跨年度预算平衡机制,启动编制中期财政规划和三年滚动财政规划。深化绩效预算管理改革,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金,提高财政资金使用效益。

(二)转方式,助力经济提质增效。发挥政府投资拉动作用,强化财政投资计划和项目管理,破解资金保障瓶颈,确保全县重点项目和民生项目建设。围绕主导产业,支持产业集聚区和商务中心区建设,培育和发展特色产业集群。认真落实财政扶持、融资支持贷款贴息等措施。全力支持民营经济发展,推动产业升级。加强涉农资金整合,增加“三农”投入。发挥财政政策和资金的引导作用,带动更多社会资本投向商贸物流、旅游文化等第三产业,培育新的经济增长点。加大生态保护投入,推进节能减排,积极开展农村环境整治。

(三)补短板,统筹办好民生实事。进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保全县一般公共预算支出民生占比保持在70%以上。树立过“紧日子”思想,严格控制“三公”经费等一般性行政支出,大力支持民生实事,有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力,推广政府购买服务,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。足额安排扶贫专项资金,综合平衡项目资金,着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保扶贫攻坚取得实效。

(四)重法治,提高财政管理水平。加强政府性债务管理,严格实行债务限额控制,继续将地方政府债务纳入预算管理。做好置换债券和新增债券转贷工作,确保债务资金用于公益性支出。加强制度建设,继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循新修订的《预算法》,贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议,强化预算执行刚性约束。进一步加强乡镇财政资金监管,提升乡镇财政规范化精细化管理水平。继续落实好日常备案和专题报告制度,及时高效办理人大代表建议和政协委员提案。建立透明预算制度,全面公开除涉密信息以外的所有财政信息,主动接受社会各界监督。

各位代表,2017年是“十三五”规划承上启下的重要一年,也是财政改革纵深推进之年,做好今年财政工作意义重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县经济发展大局,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为“山水红城、健康新县”建设做出更大贡献!

 

附件: 附件一:2016年一般公共预算执行情况表
附件二:2016年政府性基金预算执行情况表
附件三:2016年社会保险基金预算执行情况
附件四:2017年一般公共预算安排草案
附件五:2017年政府性基金预算草案
附件六:2017年社会保险基金收支预算草案

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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