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您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
畜牧局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县畜牧局     浏览次数:

 

  目  录

  第一部分  畜牧局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 畜牧局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  畜牧局2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  畜牧局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规;指导全县畜牧业生产;会同有关部门拟定并组织实施有关畜牧、兽医、饲料行业的地方性法规及办法。

  (二)负责拟定全县畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施。

  (三)按照审批权限,负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作,负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络协调工作。

  (四)负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、畜牧兽医执法、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责全县重大动物疫病防控工作;发布疫情并组织扑灭。

  (五)负责全县种畜禽生产的监督管理工作,负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

  (六)负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理,指导学会、行业协会工作。

  (七)研究制订全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划,组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作;负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设和基层畜牧兽医工作的宏观管理;指导协调牧业服务体系建设;负责畜牧环保工作的组织实施。

  (八)负责畜牧行业执法资格的审核和管理工作;负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为;负责畜牧行业行政复议工作。

  (九)承办县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  畜牧局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

  1、 局机关本级

  2、 动物疫病预防控制中心

  3、 动物卫生监督所

  4、 畜牧工作站

  5、 畜牧兽医执法大队

 

  第二部分

  畜牧局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

5367958.20

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

5367958.20

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

5367958.20

本年支出合计

52

5367958.20

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

5367958.20

总计

56

5367958.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

213

农林水

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

21301

农业

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                           

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

213

农林水支出

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

21301

农业

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

2130101

行政运行

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                         

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5367958.20

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

5367958.20

5367958.20

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

5367958.20

本年支出合计

55

5367958.20

5367958.20

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5367958.20

总计

60

5367958.20

5367958.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

                         

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

213

农林水支出

5367958.20

5367958.20

 

21301

农业

5367958.20

5367958.20

 

2130101

行政运行

5367958.20

5367958.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4010259.39

302

商品和服务支出

371741.81

30101

基本工资

1702413.00

30201

办公费

41997.90

30102

津贴补贴

161025.00

30202

印刷费

4560.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

255313.96

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

3385.00

30107

绩效工资

993040.00

30206

电费

51440.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

771796.96

30207

邮电费

4695.00

30109

职业年金缴费

12670.47

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

970817.00

30211

差旅费

33540.50

30301

离休费

57300.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

260196.00

30213

维修(护)

4900.00

30303

退职(役)

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

2200.00

30215

会议费

4586.00

30305

生活补助

35640.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

111920.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

615481.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

9100.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

39667.41

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

61950.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

15140.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

15140.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

               

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

170000.00

 

170000.00

 

40000.00

130000.00

151587.41

 

151587.41

 

39667.41

111920.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                         

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:畜牧局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

  第三部分

  畜牧局

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计536.796万元,支出总计536.796万元,与2015年相比,收、支总计各增加26.466万元,增长0.05%。主要原因是人员工资结构性改革上调、行政事业养老保险及社会保障性缴款增长。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合536.796万元,其中:财政拨款收入536.796万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计536.796万元,其中:基本支出536.796万元,占100%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算536.796万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加26.466万元,增长0.05%。主要原因是人员工资结构性改革上调、行政事业养老保险及社会保障性缴款增长。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出536.796万元,占支出合计的100%,完成预算的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.466万元,增长0.05%。

  (二)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.770万元,支出决算为536.796万元,完成年初预算的112%,主要用于一般公共服务类支出536.796万元。

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为477.770万元,支出决算为万元536.796,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构性改革上调,养老保险及社会保障性缴款增长。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出536.796万元,其中:人员经费498076.39元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费386881.81元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

  (一)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为151587.41元,完成预算的88%,其中:因公出国(境)费支出没发生,此项费用不存在;公务用车购置及运行费支出决算为39667.41元,没有购置新的公务用车,主要用于公务车运行维护费,完成预算的99%;公务接待费支出决算为111920.00元,完成预算的86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车运行的定点维修、定点加油、定点保险制度;公务接待支出按县委办(新办【2015】11号)文件精神,实行“一函三单一票”管理制度,并严格执行公务接待标准和公务接待纪律。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出536.796万元,比2015年增加26.466万元,增长0.05%。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额11.514万元,均为政府采购货物支出。

  (三)国有资产占用情况。

  2016年期末,畜牧局共有车辆1辆,为一般执法执勤用车辆。

 

 

 
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