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新县科技局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

 目  录

  第一部分  新县科技局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  新县科技局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  新县科技局2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  新县科技局概况

  一、主要职能

  贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规;

  研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,推进科教兴县战略的实施,推动全县科技创新技术体系建设,提高科技创新能力。

  (二)组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划。

  (三)研究全县落实科技体制改革的措施和总体规划,推

  动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体系和科技创新机制;指导全县科技体制改革工作。

  (四)研究制定多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口统一管理的科学事业费、科技"三项费"、科技专项经费、科技发展基金等有关费用的预、决算和监督管理工作。

  (五)强化高新技术产业化及应用技术开发与推广工作;指导、推进科技成果转化;负责全县科技攻关、科技扶贫计划、成果推广计划、农业科技成果转化计划及科普传播计划的申报及组织实施工作。

  (六)协调和组织实施全县科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划。

  (七)研究全县科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施;组织科技管理干部的培训。

  (八)归口管理全县软科学和科技成果、科技奖励、科技保密、科技市场、科技统计、科技信息工作;制定全县科学技术普及工作规划,协调全县的科普工作,推进科技服务体系建设。

  (九)强化和推进全县高新技术产业化和中小企业技术创新工作,负责评选、申报高新技术企业及河南省中小企业备案工作。

  (十)负责科技信息、科技统计的管理工作;审核民营科研机构的组建和调整。

  (十一)管理全县知识产权工作。

  (十二)协调县直各单位、各部门的科技管理工作。

  (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入新县科技局2016年度部门决算编制范围的单位包括:新县科技局本级

 

  第二部分

  新县科技局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

151.67

一、一般公共服务支出

29

0

二、上级补助收入

2

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

3

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

4

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

六、科学技术支出

33

125.35

六、其他收入

6

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

9

 

十、节能环保支出

37

0

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

11

 

十二、农林水支出

39

0

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

15

 

十六、金融支出

43

0

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

20

 

二十一、其他支出

48

0

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

23

 

 

51

0

本年收入合计

24

151.67

本年支出合计

52

125.35

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

53

0

 年初结转和结余

26

161.78

 年末结转和结余

54

188.10

 

27

 

 

55

 

总计

28

313.45

总计

56

313.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

151.67

151.67

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

151.67

151.67

0

0

0

0

0

20601

科学技术管理事务

151.67

151.67

0

0

0

0

0

2060101

行政运行

151.67

151.67

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

125.35

125.35

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

125.35

125.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

125.35

125.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

125.35

125.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

151.67

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

125.35

125.35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

151.67

本年支出合计

55

125.35

125.35

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

161.78

 年末财政拨款结转和结余

56

188.10

188.10

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

313.45

总计

60

313.45

313.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

125.35

125.35

 

206

科学技术支出

125.35

125.35

 

20601

科学技术管理事务

125.35

125.35

 

2060101

行政运行

125.35

125.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

79.74

302

商品和服务支出

6.08

 

30101

基本工资

31.61

30201

办公费

1.81

 

30102

津贴补贴

22.39

30202

印刷费

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

16.71

30204

手续费

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.20

 

30107

绩效工资

3.16

30206

电费

0.24

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.11

30207

邮电费

0.34

 

30109

职业年金缴费

0.76

30208

取暖费

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

34.20

30211

差旅费

0.67

 

30301

离休费

5.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

30302

退休费

19.91

30213

维修(护)

0.00

 

30303

退职(役)

0.00

30214

租赁费

0.88

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

 

30305

生活补助

2.97

30216

培训费

0.21

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.27

 

30307

医疗费

5.76

30218

专用材料费

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

 

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.46

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

5.33

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

办公设备购置

3.04

 

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

大型修缮

2.29

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

                           

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.05

 

4.05

 

 

4.05

1.27

 

1.27

 

 

1.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

151.67

151.67

125.35

125.35

 

188.10

206

科学技术支出

151.67

151.67

125.35

125.35

 

188.10

20601

科学技术管理事务

151.67

151.67

125.35

125.35

 

188.10

2060101

行政运行

151.67

151.67

125.35

125.35

 

188.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

  

第三部分

  新县科技局

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计151.67万元,支出总计125.35万元,与2015年相比,收入、支出总计减少0.05万元、2.86万元,下降0.03%、2.2%。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计313.45万元,其中:财政拨款收入151.67万元,占48%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计125.35万元,其中:基本支出125.35万元,占100%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算151.67、125.35万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少0.05万元、2.86万元,下降0.03%、2.2%。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出125.35万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.86万元,下降2.2%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出125.35万元,主要科学技术支出,占100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.56 万元,支出决算为125.35万元,完成年初预算的97%。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.35万元,其中:人员经费113.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费;公用经费11.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置费、大型修缮费。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元,支出决算为1.27万元,完成预算的31%,其中:公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算的31%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.39万元,下降77%,其中:公务接待费支出决算减少1.81万元,下降59%。公务接待费支出减少的主要原因是压缩开支,公务用车购置及运行费减少是因为公车改革后,我局无公务车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.27万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费支出1.27万元。其中:主要用于上级来访接待,16

  次170人。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出125.35万元,比2015年2.86万元,下降2.2%。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出3.04万元。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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