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新县科学技术协会2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

  目  录

  第一部分  新县科学技术协会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  新县科学技术协会2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  新县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  新县科学技术协会概况

  一、主要职能

  新县科协由县级学会(协会)和乡镇科协组成,是科学技术工作者的群众组织,是中共县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责是:

  (一)、组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

  (二)、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。

  (三)、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

  (四)、开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

  (五)、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

  (六)、开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。

  (七)、提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。

  (八)、对县级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

  (九)、编辑出版学术、科普性简讯。

  (十)、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入新县科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.新县科学技术协会机关本级

  2.新县科技咨询服务中心

 

  第二部分

  新县科学技术协会

  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

109.49

一、一般公共服务支出

29

0

二、上级补助收入

2

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

3

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

4

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

六、科学技术支出

33

97.07

六、其他收入

6

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

9

 

十、节能环保支出

37

0

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

11

 

十二、农林水支出

39

0

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

15

 

十六、金融支出

43

0

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

20

 

二十一、其他支出

48

0

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

23

 

 

51

0

本年收入合计

24

109.49

本年支出合计

52

97.07

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

53

0

 年初结转和结余

26

19.7

 年末结转和结余

54

32.12

 

27

 

 

55

0

总计

28

129.19

总计

56

129.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

109.49

109.49

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

109.49

109.49

0

0

0

0

0

20607

科学技术普及

109.49

109.49

0

0

0

0

0

2060701

机构运行

109.49

109.49

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.07

97.07

0

0

0

0

206

科学技术支出

97.07

97.07

0

0

0

0

20607

科学技术普及

97.07

97.07

0

0

0

0

2060701

机构运行

97.07

97.07

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109.49

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

97.07

97.07

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

109.49

本年支出合计

55

97.07

97.07

0

 年初财政拨款结转和结余

26

19.7

 年末财政拨款结转和结余

56

32.12

32.12

0

 一般公共预算财政拨款

27

19.7

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

129.19

总计

60

129.19

129.19

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

206

科学技术支出

97.07

97.07

0

20607

科学技术普及

97.07

97.07

0

2060701

机构运行

97.07

97.07

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.16

302

商品和服务支出

27.72

30101

基本工资

24.23

30201

办公费

9.08

30102

津贴补贴

19.92

30202

印刷费

3

30103

奖金

5

30203

咨询费

0

30104

其他社会保障缴费

5.2

30204

手续费

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0.15

30107

绩效工资

0

30206

电费

0.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.4

30207

邮电费

1.55

30109

职业年金缴费

0.3

30208

取暖费

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

12.18

30211

差旅费

0.66

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

30302

退休费

11.08

30213

维修(护)

0

30303

退职(役)

0

30214

租赁费

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

30305

生活补助

1.1

30216

培训费

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

2.45

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30311

住房公积金

0

30227

委托业务费

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

1.64

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

4

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.01

 

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0

 

 

 

31002

办公设备购置

0

 

 

 

31003

专用设备购置

0

 

 

 

31005

基础设施建设

0

 

 

 

31006

大型修缮

0

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

 

 

31008

物资储备

0

 

 

 

31009

土地补偿

0

 

 

 

31010

安置补助

0

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

 

 

31012

拆迁补偿

0

 

 

 

31013

公务用车购置

0

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0

 

 

 

31020

产权参股

0

 

 

 

31099

其他资本性支出

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.05

0

0

0

3.57

2.48

4.09

0

4.09

0

1.64

2.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

 

 第三部分

  新县科学技术协会

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计109.49万元,支出总计97.07万元,与2015年相比,收入减少4.14万元,下降3.7%,支出增加3.15万元,增长3.2%。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计109.49万元,其中:财政拨款收入109.49万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计97.07万元,其中:基本支出97.07万元,占100%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算109.49万元。与2015年相比,财政拨款收入增加18.22万元,增长16%。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出97.07万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.15万元,增长3.2%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出97.07万元,主要用于以下方面:科学技术支出97.07万元,占100%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.78万元,支出决算为97.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是开展新县第二届科技创新创业大赛,二是组织新县第一届科普夏令营,三是人员工资的增加。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出97.07万元,其中:人员经费69.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。公用经费27.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元,支出决算为4.1万元,完成预算的67.76%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元,完成预算的27.10%;公务接待费支出决算为2.45万元,完成预算的40.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决执行中央八项规定。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.36万元,下降8.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元,下降19%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降1.2%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革中科普被封停9个月;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.64万元,占1.6%;公务接待费支出决算2.45万元,占2.5%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中:

  公务用车运行支出1.64万元。主要用于科普大篷车开展科普活动。

  2.公务接待费支出2.45万元。其中:

  其他国内公务接待支出为2.45万元。主要用于科普交流。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出97.07万元,比2015年增加5.8万元,增长5.9%。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额0万元

  (三)国有资产占用情况。

  2016年期末,新县科学技术协会共有车辆XX辆,其中:特种专业技术用车1辆。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  九、……

  十、……

  十一、……

  十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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