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新县农业开发和扶贫开发办公室2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

  目  录

  第一部分  新县农业开发和扶贫开发办公室

  第二部分  新县农开扶贫办2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  新县农开扶贫办2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分 新县农开扶贫办概况

  一、主要职能

  新县农开扶贫办为县政府组成工作部门,主要职责为:

  ①贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施,组织开展全县扶贫开发调查研究,统筹协调,检查指导工作。

  ②研究拟定新县扶贫开发的相关政策措施、实施意见和管理办法。

  ③研究制定新县扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施,并组织实施。

  ④负责扶贫项目的审查上报和资金的监督管理,提出各类扶贫项目上报审查意见和中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配建议方案,负责扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收。

  ⑤组织、协调社会力量参与扶贫开发,承担县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与组织省直、市直、县直机关定点帮扶工作。

  ⑥负责土地综合治理、连片开发工作。

  ⑦抓好贫困地区人力资源开发,组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。

  ⑧承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

  ⑨完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  农开扶贫办现有干部职工23人,其中编制内人员21人,长期聘用人员2人。办公室内设综合股、扶贫项目股、社会扶贫股、土地治理项目股、产业化经营项目股、纪检监察股6个股室,承担着农业综合开发土地治理项目、产业化项目、贷款贴息项目、扶贫整村推进项目、科技扶贫项目、小额贷款项目、贷款贴息项目、异地扶贫搬迁项目、到户增收项目、扶贫资金互助社项目、雨露计划培训试点改革项目等11个农业开发和扶贫开发项目的建设和管理工作。

 

  第二部分

  新县农开扶贫办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1286.73

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

1286.73

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1286.73

本年支出合计

52

1286.73

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

1286.73

总计

56

1286.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1286.73

1286.73

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1286.73

1286.73

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

1286.73

1286.73

 

 

 

 

 

2130601

机构运行

471.73

471.73

 

 

 

 

 

2130602

土地治理

649

649

 

 

 

 

 

2130603

产业化经营

166

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                             

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1286.73

471.73

815

 

 

 

213

农林水支出

1286.73

471.73

815

 

 

 

21306

农业综合开发

1286.73

471.73

815

 

 

 

2130601

机构运行

471.73

471.73

 

 

 

 

2130602

土地治理

649

 

649

 

 

 

2130603

产业化经营

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1286.73

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1286.73

1286.73

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1286.73

本年支出合计

55

1286.73

1286.73

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1286.73

总计

60

1286.73

1286.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1286.73

471.73

815

213

1286.73

1286.73

471.73

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.56

302

商品和服务支出

368.17

30101

基本工资

71.71

30201

办公费

10.25

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

11.37

30103

奖金

 

30203

咨询费

11.5

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

16.4

30106

伙食补助费

 

30205

水费

2.1

30107

绩效工资

 

30206

电费

0.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.85

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

20

30211

差旅费

12.26

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)

4.8

30303

退职(役)

20

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

26.1

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

19.4

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

240.7

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

13

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.5

 

 

 

 

19.5

19.4

 

 

 

 

19.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县农开扶贫办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

  

第三部分

  新县农开扶贫办2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1286.73万元,支出总计1286.73万元,与2015年相比,收、支总计各减少4291.91万元,下降330%。原因是因为扶贫项目管理权限下放至乡镇,扶贫项目资金由乡镇报账。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计1286.73万元,其中:财政拨款收入1286.73万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计1286.73万元,其中:基本支出471.73万元,占37%;项目支出815万元,占63%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算1286.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4291.91万元,下降330%。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出471.73万元,占支出合计的37%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加282.69万元,增加149%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出471.73万元,主要用于以下方面:工资福利支出103.56万元,占22%;商品和服务支出368.17万元,占78%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.6万元,支出决算为471.73万元,完成年初预算的241%。决算数大于预算数的主要原因:一是脱贫攻坚任务重,县里成立了脱贫攻坚指挥部,实行一个账户,2本专账,2016年脱贫攻坚指挥部共计支出115.78万元,占总经费的25%。二是县里年初预算没有将公车补贴纳入,新县农开扶贫办属于公车改革单位,2016年发放公车补贴18万元。三是县政府出资30万元,由新县农开扶贫办聘请信阳师院作为第三方考核,从全县提出乡镇进行贫困户初评。四是信阳市审计局对新县2015年至2016年8月扶贫政策落实情况进行审计,此次审计后勤由农开扶贫办负责接待,共计支出近8万元。由于上述原因,故导致新县农开扶贫办年终决算超出预算数。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出471.73万元,其中:人员经费103.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等83.56万元,退休费20万元;公用经费368.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维护费、交通费。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元,支出决算为19.48万元,完成预算的99.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为19.48万元,完成预算的99.%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算19.48万元,占100%。

  公务接待费支出19.48万元。其中:

  其他国内公务接待支出为19.48万元。主要用于其他兄弟县区考察考核。新县农开扶贫办2016年度共接待国内来访团组50个、来访外宾1500人次(不包括陪同人员)。

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