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您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
新县沙窝镇2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

 目  录

  第一部分新县沙窝镇概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分新县沙窝镇2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分新县沙窝镇2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分新县沙窝镇概况

  一、主要职能

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入沙窝镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.沙窝镇人民政府机关

  2.财政所、村镇建设发展服务中心、文化事业发展服务中心、计划生育发展服务中心、民政与劳动保障所、农村经济发展服务中心。

 

  第二部分

  新县沙窝镇2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

755.14

一、一般公共服务支出

29

412.56

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

3.74

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

66.08

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

44.49

 

11

 

十二、农林水支出

39

228.27

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

755.14

本年支出合计

52

755.14

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

755.14

总计

56

755.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

755.14

755.14

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

412.56

412.56

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.66

358.66

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

358.66

358.66

 

 

 

 

 

20106

财政事务

53.9

53.9

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

53.9

53.9

 

 

 

 

 

20701

文化

3.74

3.74

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

3.74

3.74

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.08

66.08

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.08

66.08

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

 

 

 

 

213

农林水支出

228.27

228.27

 

 

 

 

 

21301

农业

75.57

75.57

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

75.57

75.57

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

152.7

152.7

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.7

152.7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

755.14

755.14

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

412.56

412.56

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.66

358.66

 

 

 

 

2010301

行政运行

358.66

358.66

 

 

 

 

20106

财政事务

53.9

53.9

 

 

 

 

2010650

事业运行

53.9

53.9

 

 

 

 

20701

文化

3.74

3.74

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

3.74

3.74

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.08

66.08

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.08

66.08

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

 

 

 

213

农林水支出

228.27

228.27

 

 

 

 

21301

农业

75.57

75.57

 

 

 

 

2130104

事业运行

75.57

75.57

 

 

 

 

21307

农村综合改革

152.7

152.7

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.7

152.7

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

755.14

一、一般公共服务支出

31

412.56

412.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

3.74

3.74

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

66.08

66.08

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

44.49

44.49

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

228.27

228.27

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

755.14

本年支出合计

55

755.14

755.14

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

755.14

总计

60

755.14

755.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

755.14

755.14

 

201

一般公共服务支出

412.56

412.56

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.66

358.66

 

2010301

行政运行

358.66

358.66

 

20106

财政事务

53.9

53.9

 

2010650

事业运行

53.9

53.9

 

20701

文化

3.74

3.74

 

2070199

其他文化支出

3.74

3.74

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.08

66.08

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.08

66.08

 

21202

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

2120201

城乡社区规划与管理

44.49

44.49

 

213

农林水支出

228.27

228.27

 

21301

农业

75.57

75.57

 

2130104

事业运行

75.57

75.57

 

21307

农村综合改革

152.7

152.7

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.7

152.7

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

308.31

302

商品和服务支出

316.33

30101

基本工资

197.82

30201

办公费

132.8

30102

津贴补贴

69.93

30202

印刷费

1.93

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

15.71

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

2.23

30107

绩效工资

8.88

30206

电费

10.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.31

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

2.66

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

125.79

30211

差旅费

22.13

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

37.38

30213

维修(护)

13.97

30303

退职(役)

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

50.18

30216

培训费

1.8

30306

救济费

 

30217

公务接待费

19.98

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

17.91

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

4.98

30313

购房补贴

 

30229

福利费

6.22

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.99

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

9.81

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.32

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

86.36

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

4.71

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

4.71

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24 0

0

24 0

0

4

20

23.97

 

23.97

 

3.99

19.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:沙窝镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

 

  第三部分

  新县沙窝镇

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计755.14万元,支出总计755.14万元,与2015年相比,收、支总计各增加334.99万元。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计755.14万元,其中:财政拨款收入755.14万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计755.14万元,其中:基本支出755.14万元,占100%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算755.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加334.99万元,增长179%。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出755.14万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加334.99万元,增长179%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出755.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出412.56万元,占55%;文化体育与传媒支出3.74万元,占1%;社会保障和就业支出66.08万元,占9%;城乡社区支出44.49万元,占6%;农林水支出228.27万元,占29%;。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.4万元,支出决算为755.14万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加人员工资、调整住房公积金和医疗保险金等。其中:

  1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为302.8万元,支出决算为358.66万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资、调整住房公积金和医疗保险金等。

  2.一般公共服务财政事务事业运行。年初预算为57.9万元,支出决算为53.9万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  3.一般公共服务文化体育与传媒其他文化支出。年初预算为7万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  4.一般公共服务人力资源和社会保障管理事务劳动劳动其他人力资源和社会保障管理支出。年初预算为66.08万元,支出决算为66.08万元,完成年初预算的100%。

  5.一般公共服务城乡社区规划与管理。年初预算为77.4万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,节约开支等。

  6.一般公共服务农业事业运行、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为228.27万元,支出决算为228.27万元,完成年初预算的100%。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出755.14万元,其中:人员经费434.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费321.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会福利经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为23.97万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为20万元,完成预算的100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4万元,占100%;公务接待费支出决算20万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

  公务用车运行支出4万元。主要用于公务用车的保养、维修、燃油、保险、过路等开支。2016年期末,新县沙窝镇开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  2.公务接待费支出20万元。主要用于接待来宾、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出316.33万元,比2015年增加136.9万元,增长179%。

  (二)国有资产占用情况。

  2016年期末,新县沙窝镇共有一般公务用车1辆。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:是指新县沙窝镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  七、一般公共服务财政事务事业运行:是指新县沙窝镇财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务文化体育与传媒其他文化支出:是指新县沙窝镇文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  九、一般公共服务人力资源和社会保障管理事务劳动劳动其他人力资源和社会保障管理支出:是指新县沙窝镇民劳所、社保所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及沙窝镇义务兵优待金支出。

  十、一般公共服务城乡社区规划与管理:是指新县沙窝镇村镇中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及六创办环卫等支出。

  十一、一般公共服务农业事业运行、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:是指新县沙窝镇农业中心以及村(居)委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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