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新县周河乡人民政府2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

  目  录

  第一部分  周河乡概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  周河乡2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  周河乡2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  一、主要职能

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入周河乡人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.周河乡人民政府机关

  2.财政所、村镇建设发展服务中心、文化事业发展服务中心、计划生育发展服务中心、民政与劳动保障所、农村经济发展服务中心。

 

  第二部分

  周河乡2016年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

680.61

一、一般公共服务支出

31

301.86

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

96.49

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

33.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

33.01

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

33.90

 

12

 

十二、农林水支出

42

181.55

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

680.61

本年支出合计

54

680.61

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

56

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

57

0.00

 

28

 

年末结转和结余

58

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

59

0.00

总计

30

680.61

总计

60

680.61

收入决算表

 

公开02

 

部门:河南省信阳市新县周河乡人民政府

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

680.61

680.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

301.86

301.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

261.95

261.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

261.95

261.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

39.91

39.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010650

事业运行

39.91

39.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

其他文化支出

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080805

义务兵优待

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

计划生育机构

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

181.54

181.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

77.08

77.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130104

事业运行

77.08

77.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

104.46

104.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.80

91.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130799

其他农村综合改革支出

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

公开03

 

部门:河南省信阳市新县周河乡人民政府

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

680.61

680.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

301.86

301.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

261.95

261.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

261.95

261.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

39.91

39.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010650

事业运行

39.91

39.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

其他文化支出

96.49

96.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080805

义务兵优待

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

计划生育机构

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

181.54

181.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

77.08

77.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130104

事业运行

77.08

77.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

104.46

104.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.80

91.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130799

其他农村综合改革支出

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                       

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:河南省信阳市新县周河乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收 入

支 出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

680.61

一、一般公共服务支出

30

301.86

301.86

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

 

 

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

96.49

96.49

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

33.80

33.80

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.01

33.01

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

33.90

33.90

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

181.54

181.54

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

0.00

 

本年收入合计

24

6,80.61

本年支出合计

53

680.61

680.61

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 
                         

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:河南省信阳市新县周河乡人民政府

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

680.61

680.61

0.00

 

201

一般公共服务支出

301.86

301.86

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

261.95

261.95

0.00

 

2010301

行政运行

261.95

261.95

0.00

 

20106

财政事务

39.91

39.91

0.00

 

2010650

事业运行

39.91

39.91

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

96.49

96.49

0.00

 

20701

文化

96.49

96.49

0.00

 

2070199

其他文化支出

96.49

96.49

0.00

 

208

社会保障和就业支出

33.80

33.80

0.00

 

20802

民政管理事务

19.94

19.94

0.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

19.94

19.94

0.00

 

20808

抚恤

13.86

13.86

0.00

 

2080805

义务兵优待

13.86

13.86

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

 

21007

计划生育事务

33.01

33.01

0.00

 

2100716

计划生育机构

33.01

33.01

0.00

 

212

城乡社区支出

33.91

33.91

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

33.91

33.91

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

33.91

33.91

0.00

 

213

农林水支出

181.54

181.54

0.00

 

21301

农业

77.08

77.08

0.00

 

2130104

事业运行

77.08

77.08

0.00

 

21307

农村综合改革

104.46

104.46

0.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.80

91.80

0.00

 

2130799

其他农村综合改革支出

12.66

12.66

0.00

 
                   

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:河南省信阳市新县周河乡人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

265.51

302

商品和服务支出

305.78

310

其他资本性支出

9.53

 

30101

基本工资

113.72

30201

办公费

60.63

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

75.82

30202

印刷费

16.90

31002

办公设备购置

9.53

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

1.03

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

17.33

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.21

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

43.47

30206

电费

3.99

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.18

30207

邮电费

2.34

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

99.79

30211

差旅费

6.41

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

6.51

30213

维修(护)

32.90

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.11

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

18.14

30215

会议费

65.00

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

51.12

30216

培训费

8.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

17.99

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

265.51

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

74.86

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

17.42

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

4.02

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.05

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.55

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.61

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.79

 

 

 

 

人员经费合计

365.3

公用经费合计

315.31

 
                         

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22 0

 

22

 

4

18

22.04

 

 

 

4.05

17.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

 

 

0

207

文化体育与传媒支出

01

0

0

 

 

0

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

 

 

0

2070701

资助国产影片放映

0

0

0

 

 

0

2070702

资助城市影院

01

0

0

 

 

0

2070703

资助少数民族电影译制

0

0

0

 

 

0

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

0

0

0

 

 

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

 

 

0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

0

0

 

 

0

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:周河乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

 

  第三部分

  周河乡

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计680.61万元,支出总计680.61万元,与2015年相比,收、支总计各增加135.9万元,增长24.95%。

图1:收、支决算总计变动情况

 

 

 

 

单位:万元

年度

2015

2016

差额

变动比例

收入

544.71

680.61

135.9

24.95%

支出

544.71

680.61

135.9

24.95%

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计680.61万元,其中:财政拨款收入680.61万元,占100%。

图2:收入决算

 

单位:万元

一、财政拨款收入

680.61

其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、事业收入

0

三、经营收入

0

四、附属单位上缴收入

0

五、其他收入

0

 

 

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计680.61万元,其中:基本支出680.61万元,占100%;。

图3:支出决算

 

单位:万元

类别

金额

一、基本支出

680.61

  其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、项目支出

0

三、经营支出

0

合计

680.61

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收支总决算680.61万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加135.9万元,增长(下降)24.95%。

图4:政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

 

 

单位:万元

年度

2015

2016

差额

变动比例

收入

544.71

680.61

135.9

24.95%

支出

544.71

680.61

135.9

24.95%

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出680.61万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.9万元,增长24.95%。

  图5:财政拨款支出决算变动情况

图5:财政拨款支出决算变动情况

 

 

 

 

单位:万元

年度

2015

2016

差额

变动比例

收入

544.71

680.61

135.9

24.95%

支出

544.71

680.61

135.9

24.95%

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出680.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出680.61万元,占100%。

图6:财政拨款支出决算结构

 

单位:万元

一、一般公共服务(类)支出

680.61

其中:政府性基金预算财政拨款

680.61

二、外交(类)支出

0

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469万元,支出决算为680.61万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升;二是2016年度开始缴纳职工养老保险,加大人员经费支出;三是审批经费的浮动比例较大,并且审批经费不在年初预算范围内;四是村级自治组织不列入预算编制范围,村级经费投入不在年初预算范围内。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为272.9万元,支出决算为261.95万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是政府部分经费投入到所属事业单位的正常运转。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行。年初预算为27万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升,人员经费支出增加;二是主管部分对资金监管软硬件提升加大。

  3.文化体育与传媒支出(类)其他文化支出。年初预算为12.4万元,支出决算为96.49万元,完成年初预算的778%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升,人员经费支出增加;二是全国乡村论坛召开的经费投入比例较大,并且此项投入未列入年初预算范围。

  4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务。年初预算为24.9万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升,人员经费支出增加;二是义务兵优待金支出年初未列入预算。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育机构。年初预算为45.8万元,支出决算为33.01万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因:计生部门职能转变,部门经费投入减少。

  6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务。年初预算为13.2万元,支出决算为33.91万元,完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升,人员经费支出增加;二是城乡社区管理事务经费投入加大。

  7、农林水支出(类)事业运行和农村综合改革支出。年初预算为72.8万元,支出决算为181.54万元,完成年初预算的249%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所提升,人员经费支出增加;二是村级自治组织不列入预算编制范围,村级经费投入不在年初预算范围内,并且该项经费投入所占比例较大。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出680.61万元,其中:人员经费365.3万元,主要包括:基本工资113.72万元、津贴补贴75.82万元、其他社会保障缴费17.33万元、绩效工资43.46万元、 机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元、退休费6.51万元、抚恤金18.14万元、生活补助51.12万元、住房公积金17.42万元、其他对个人和家庭的补助支出6.6万元;公用经费315.31万元,主要包括:办公费60.63万元、印刷费16.9万元、咨询费1.03万元、 水费0.21万元、电费3.99万元、邮电费2.34万元、差旅费6.41万元、维修(护)费32.9万元、租赁费0.11万元、会议费65万元、培训费8万元、公务接待费17.99万元、劳务费74.86万元、福利费4.02万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出5.79万元、办公设备购置9.53万元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为22.05万元,完成预算的100.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元,完成预算的101%;公务接待费支出决算为17.99万元,完成预算的99.9%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)1.93万元,减少8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.94万元,下降49%;公务接待费支出决算增加2万元,增长13%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,减少1辆公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是扶贫工作开展,增加部分招待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.05万元,占18%;公务接待费支出决算17.99万元,占82%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车运行支出4.05万元。(公务用车购置支出为0)主要用于公务用车正常运转及维护。2016年期末,周河乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出17.99万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出261.95万元,比2015年增加17.71万元,增长7.2%。

  (二)国有资产占用情况。

  2016年期末,周河乡人民政府共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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