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新县县委巡察办2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

新县县委巡察办

2016年度部门决算

目  录

第一部分  新县县委巡察办概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  新县县委巡察办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新县县委巡察办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 新县县委巡察办概况

  1. 主要职能

中共新县县委巡察工作领导小组办公室,为中共新县县委巡察工作领导小组日常办事机构,设在中共新县纪律检查委员会机关,机构规格为正科级,设主任1名、副主任2名。主要工作职责是:承担巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障;向县委巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实县委和巡察工作领导小组作出的决策和部署;协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员;督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实;督促检查县委巡察反馈意见的整改落实;督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和巡察工作领导小组决定的其他事项。

设立4个中共新县县委巡察组,机构规格均为正科级,每个巡察组设组长、副组长、副科级巡察专员各1名。县委巡察组在县委巡察工作领导小组的领导下,承担巡察工作任务,负责对全县各乡镇(区、街道办)、县直部门及企事业单位党组织开展巡察。

县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组共核定行政编制8名。在县委巡察工作机构设立后勤服务中心,正股级规格,核定事业编制14名,经费实行财政全额预算管理,其中主任1名。后勤服务中心事业编制全部用于县委巡察工作机构。

  1. 部门决算单位构成

纳入新县县委巡察办2016年度部门决算编制范围的单位主要是县委巡察办本级机构。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新县县委巡察办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1572982.00

一、一般公共服务支出

29

1199266.09

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1572982.00

本年支出合计

52

1199266.09

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

373715.91

 

27

 

 

55

 

总计

28

1572982.00

总计

56

1572982.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1572982.00

1572982.00

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1572982.00

1572982.00

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

1572982.00

1572982.00

0

0

0

0

0

2011101

行政运行

1572982.00

1572982.00

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1199266.09

1199266.09

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1199266.09

1199266.09

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

1199266.09

1199266.09

0

0

0

0

2011101

行政运行

1199266.09

1199266.09

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1572982.00

一、一般公共服务支出

31

1199266.09

1199266.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1572982.00

本年支出合计

55

1199266.09

1199266.09

0

 年初财政拨款结转和结余

26

0

 年末财政拨款结转和结余

56

373715.91

373715.91

0

 一般公共预算财政拨款

27

0

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

0

 

59

 

 

 

总计

30

1572982.00

总计

60

1572982.00

1572982.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

1199266.09

1199266.09

0

20111

纪检监察事务

1199266.09

1199266.09

0

2011101

行政运行

1199266.09

1199266.09

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

182024.50

302

商品和服务支出

1017241.59

30101

基本工资

77664.00

30201

办公费

325442.60

30102

津贴补贴

40680.00

30202

印刷费

72464.00

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

16560.00

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3152.00

30207

邮电费

3997.00

30109

职业年金缴费

1576.00

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

42392.50

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

0

30211

差旅费

100795.00

30301

离休费

 

30212

因公出国()费用

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

30303

退职()

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

203345.00

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

69149.29

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

242048.70

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

240000

0

240000

0

160000

80000

272494.29

0

272494.29

0

69149.29

203345.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

0

0

0

0

0

0

2011101

行政运行

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:县委巡察办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县县委巡察办

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

新县县委巡察办成立于20155月,单位财务制度于201510月建立完善,2016年度单位纳入县财政预算编制体系。2016年度收入总计1572982.00元,支出总计1199266.09

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1572982.00,其中:财政拨款收入1572982.00元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1199266.09元,其中:基本支出1199266.09元,占100%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1572982.00,支出总决算1199266.09,与2015年无可比性。

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1199266.09元,占支出合计的100%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1199266.09元,全部用于纪检监察事务行政运行

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922388元,支出决算为1199266.09元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要是办公费用实际支出数大于预算数,这是因为新县县委巡机构20155月成立,财政账户20158月设立,单位费用于20162月份正式在财政支付中心报账所以造成决算数大于预算数。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1199266.09元,其中:人员经费182024.50主要包括:基本工资77664.00、津贴补贴40680.00其他社会保障缴费16560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3152.00元、职业年金缴费1576.00元、其他工资福利支出42392.50公用经费1017241.59,主要包括:办公费325442.60元、印刷费72464.00元、邮电费3997.00元、差旅费100795.00元、公务接待费203345.00元、公务用车运行维护费69149.29元、其他商品和服务支出242048.70

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000元,支出决算为272494.29,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为69149.29,完成预算的43.2%;公务接待费支出决算为203345.00,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新县县委巡察办于20155月成立,财政账户20158月设立,单位费用于20162月份正式在财政支付中心报账2015年县委巡察机构编制财政部门预算和部门决算。2016年实际支出的公务接待费含有2015年发生而未报账的部分。

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算69149.29,占25.4%;公务接待费支出决算203345.00,占74.6%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行费支出69149.29。其中:

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出69149.29。主要用于县委巡察机构四辆执法车辆的日常运行2016年期末,县委巡察机构开支财政拨款的特种车辆保有量为四辆

  1. 公务接待费支出203345.00主要用于接待省市巡视、巡察机构开展巡视工作及其他县区巡察单位来我县考察调研,以及部分乡镇单位相关业务等工作。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出813896.59元。

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额210263元,其中:政府采购货物支出210263元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,县委巡察机构共有车辆4辆,都属于一般执法执勤用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. ……

  10. ……

  11. ……

  12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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