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新县招商办公室2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

新县招商办公室

2016年度部门决算

目  录

第一部分  新县招商办公室概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  新县招商办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  新县招商办公室2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  招商办公室概况

主要职能

招商办主要工作职能

  1. 负责组织、协调全县招商引资工作,研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划;研究分析和上报全县利用外资情况。

  2. 负责策划承办县境内外重大招商引资活动,指导全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动;负责建立健全招商引资网络;组织开展区域经济合作;配合宣传部门搞好宣传工作。

  3. 组织参加省、市、县招商引资项目洽谈活动,承办县人民政府招商引资代表团出访、联络、洽谈、签约等有关工作。负责制定全县重点项目招商方案,发布招商公告;指导、协调全县各单位招商项目建设工作;负责全县招商引资目标任务的分解、考核、统计、上报和分析工作并落实年度目标考评的奖惩兑现工作。

二、部门决算单位构成

纳入招商办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 招商办本级

  2. 招商办各股室

 

 

 

第二部分

新县招商办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

220.13

一、一般公共服务支出

29

194.19

二、上级补助收入

2

0.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

9

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

11

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

15

 

十六、金融支出

43

0.00

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

20

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

220.13

本年支出合计

52

194.19

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

53

0.00

 年初结转和结余

26

51.79

 年末结转和结余

54

77.73

 

27

 

 

55

 

总计

28

271.92

总计

56

271.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

220.13

220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

220.13

220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

220.13

220.13

0.00

0.00

 

 

 

201308

招商引资

220.13

220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

194.19

194.19

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

194.19

194.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

194.19

194.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

194.19

194.19

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

220.13

一、一般公共服务支出

31

194.19

194.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

220.13

本年支出合计

55

194.19

194.19

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

51.79

 年末财政拨款结转和结余

56

77.73

77.73

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

51.79

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

271.92

总计

60

271.92

271.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

194.19

194.19

0.00

20113

商贸事务

194.19

194.19

0.00

2011308

招商引资

194.19

194.19

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

37.67

302

商品和服务支出

153.16

30101

基本工资

18.68

30201

办公费

14.53

30102

津贴补贴

14.01

30202

印刷费

13.34

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

2.84

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

7.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.14

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.36

30211

差旅费

34.70

30301

离休费

0.00

30212

因公出国()费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.00

30303

退职()

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

55.37

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

19.92

30311

住房公积金

3.36

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.93

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

30224

被装购置费

0.00

 

 

 

30225

专用燃料费

0.00

 

 

 

30226

劳务费

0.00

 

 

 

30227

委托业务费

0.00

 

 

 

30228

工会经费

0.00

 

 

 

30229

福利费

0.00

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

 

 

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.00

0.00

57.00

0.00

9.00

48.00

63.3

0.00

63.29

0.00

7.93

55.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

新县招商办公室

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计220.13万元,支出总计194.19万元,与2015年相比,收减少6.52万元下降2.87%减少10.14万元,下降4.96%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计220.13万元,其中:财政拨款收入220.13万元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计194.19万元,其中:基本支出194.19万元,占100%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收总决算220.13万元2015年相比,财政拨款减少6.52万元,下降2.87%2016年财政拨款支出总决算194.19万元2015年相比,财政拨款减少10.14万元,下降4.96%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出194.19万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.14万元,下降4.96%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出194.19万元,主要用于以下方面:商品和服务支出153.16万元,占78.87%工资和福利支出37.67万元,占19.4%;。对个人和家庭的补助支出3.36万元,占1.73%;。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为126.03万元,支出决算为194.19万元,完成年初预算的154.08%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是招商办于2016年度分别赴北京、东莞、珠海、上海、苏州、厦门、南宁、郑州等地举办了5场招商推介会,参加了第十届国际贸易洽谈会、第十三届中国东盟博览会、2016年入沪产业对接会、京津冀产业转移洽谈会、2016年厦门国际投资贸易洽谈会等一系列重大招商活动,县政府又分别追加了拨款

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为126.03万元,支出决算为194.19万元,完成年初预算的154.08%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是招商办于2016年度分别赴北京、东莞、珠海、上海、苏州、厦门、南宁、郑州等地举办了5场招商推介会,参加了第十届国际贸易洽谈会、第十三届中国东盟博览会、2016年入沪产业对接会、京津冀产业转移洽谈会、2016年厦门国际投资贸易洽谈会等一系列重大招商活动,县政府又分别追加了拨款

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出220.13万元,其中:人员经费41.03万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金公用经费153.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元,支出决算为63.3万元,完成预算的110.05%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元,完成预算的88.11%;公务接待费支出决算为55.37万元,完成预算的115.35%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增了赴北京、东莞、珠海、上海、苏州、厦门、南宁、郑州等地举办了十余场系列重大招商活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加9.44万元,增长17.52%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.38万元,下降40.42%;公务接待费支出决算增加14.82万元,增长36.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年度招商办公务用车由2015年的两台减少为一台;公务接待费支出增加的主要原因是新增了赴北京、东莞、珠海、上海、苏州、厦门、南宁、郑州等地举办了十余场系列重大招商活动。

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算7.93万元,占12.53%;公务接待费支出决算55.37万元,占87.47%。具体情况如下:

1公务用车购置及运行费支出7.93万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.93万元。主要用于公务车的维修保养、燃油费、过桥过路费

2公务接待费支出55.37万元。其中:

主要用于接待外地来我县参观考察客商及在我县举办的5场大型招商对接会。

 

 

 

 
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