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新县政府办2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

新县政府办

2016年度部门决算

目  录

第一部分  新县政府办概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  新县政府办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新县政府办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新县政府办概况

  1. 主要职能

新县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业,实施行政指挥和监督,参与国民经济进行宏观调控的职能部门,2016年度承担的主要工作任务:

一是研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批;协助县政府领导抓好全县政府系统、各乡镇目标管理;督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告;协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

二是负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

三是负责全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障;承担县政府网站的建设、运行管理、内容更新、技术保障和安全保障工作;负责县政府法制、民族宗教、外事侨务、金融等方面工作及县政府机关的日常行政事务工作。

  1. 部门决算单位构成

纳入新县政府办2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 县政府办公室本级,含法制办、金融办、目标办、外侨办、无委办、应急办、文电室、督查室、综合室、信息室、行政管理室。

  2. 县政府机关服务中心

  3. 县民族宗教局

  4. 县长热线办公室

  5. 县政府网络信息中心

 

 

第二部分

新县政府办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

919

一、一般公共服务支出

29

922

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

919

本年支出合计

52

 

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

-16

 年末结转和结余

54

-19

 

27

 

 

55

 

总计

28

902

总计

56

902

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

919

919

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

919

919

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

919

919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

922

 

922

 

 

 

201

一般公共服务支出

922

 

922

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

922

 

922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

919

一、一般公共服务支出

31

922

922

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

 

本年支出合计

55

 

 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

-16

 年末财政拨款结转和结余

56

-19

-19

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

902

总计

60

902

902

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

922

922

 

201

一般公共服务支出

922

922

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2010301

行政运行

922

922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3598

302

商品和服务支出

4384

30101

基本工资

2864

30201

办公费

838

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

35

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

244

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

222

30207

邮电费

32

30109

职业年金缴费

32

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

234

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

552

30211

差旅费

357

30301

离休费

 

30212

因公出国()费用

 

30302

退休费

 

30213

维修()

34

30303

退职()

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

139

30305

生活补助

 

30216

培训费

15

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1202

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

552

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

3

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

20

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

406

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1096

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

686

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

176

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

51

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150

 

 

 

5

145

140.2

 

 

 

20

1202

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县政府办

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计919万元,支出总计922万元,与2015年相比,收入减少243万元,收入下降21%;支出减少241万元,支出下降20.7%


 

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计919万元,其中:财政拨款收入919万元。


 

2:收入决算

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计922万元,其中:基本支出922万元。


 

3:支出决算

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算919万元,支出总决算922万元。与2015年相比,财政拨款收入减少243万元,收入下降21%;支出减少241万元,支出下降20.7%


 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出922万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少241万元,下降20.7%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出922万元,其中一般公共服务(类)支出922万元。

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919万元,支出决算为922万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是20151231日账户尚有3.2万元未能及时支付,该资金在2016年度支出。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出922万元,其中:人员经费415万元主要包括:基本工资、津贴补贴和绩效工资286.4万元、医疗保险24.5万元、养老保险22.3万元、职业年金3.2万元、住房公积金55.2万元、其他工资福利支出23.4万元;公用经费507万元,主要包括:办公费83.8万元、印刷费3.5万元、邮电费3.2万元、差旅费35.7万元、修缮费3.4万元、会议费13.9万元、培训费1.5万元、公务接待费120.1万元、工会费3万元、公务车辆运行维护费20万元、公务交通补助40.6万元、其他商品和服务支出109.7万元、办公家具、办公设备购置17.6万元、信息网络建设费用51万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为150万元,支出决算为140万元,完成预算的93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为20万元,为结算2015年度公务车辆运行费用;公务接待费支出决算为120万元,完成预算的83%,其中部分2016年公务接待费大概有20万因票据没有在1231日前送达,未能及时结算,该账款在2016年度支付。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少149万元,下降51.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少80万元,原因是201512月公务车改革后未产生车辆购置及运行维护费用;公务接待费支出决算减少69万元,下降36.5%,下降主要原因是从严控制公务接待费支出,降低接待用餐及用酒标准。

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算20万元,占14%;公务接待费支出决算120万元,占86%。具体情况如下:


 

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

1.因公出国(境)费支出0

2.公务用车购置及运行费支出20万元。该项支出为结算2015年公务用车未能及时结算的费用。

3.公务接待费支出120万元,全部是国内公务接待支出。其中接待省、市等上级领导部门调研、政务督查、检查等公务活动220余批次、1500余人,食宿接待费约支出80万元;接待省内外兄弟县(区)调研、观摩、考察等公务活动240余批次、1200余人,食宿接待费约支出40万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出438万元,比2015年减少78万元,下降15%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额68.6万元,其中:政府采购办公桌椅、电脑、家具等货物支出17.6万元,占政府采购支出总额26%;政府采购网络信息建设支出51万元,占政府采购支出总额74%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,新县政府办账面共有公务车辆24辆,201512月公务车改革后,所有公务车辆交给车改办,目前财政等部门尚未出具资产处置文件,故我单位账面仍显示公务车24辆价值412万元。

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指县政府办用于保障县政府机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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