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您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
司法局2016年部门决算
发布日期: 2017-08-28   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

目  录

  第一部分  新县司法局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  新县司法局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  新县司法局2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

第一部分  新县司法局概况  

一、主要职能

  法律援助

  公证办理

  法治宣传

  社区矫正管理

  办理法律案件

  二、部门决算单位构成

  纳入新县司法局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  新县司法局本级

  法律援助中心

  17个乡镇司法所

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

第二部分

新县司法局2016年度部门决算表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

4448336.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

四、公共安全支出

31

4277294.00

四、经营收入

4

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

9

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

11

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

15

 

十六、金融支出

43

0.00

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

20

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

23

 

 

51

0.00

本年收入合计

24

4448336.00

本年支出合计

52

4277294.00

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

53

0.00

 年初结转和结余

26

1106513.68

 年末结转和结余

54

1277555.68

 

27

0.00

 

55

0.00

总计

28

5554849.68

总计

56

5554849.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4448336.00

4448336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4448336.00

4448336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4448336.00

4448336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

4448336.00

4448336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4277294.00

4277294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4277294.00

4277294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4277294.00

4277294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

4277294.00

4277294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4448336.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

4277294.00

4277294.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

4448336.00

本年支出合计

55

4277294.00

4277294.00

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

1106513.68

 年末财政拨款结转和结余

56

1277555.68

1277555.68

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5554849.68

总计

60

5554849.68

5554849.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4277294.00

4277294.00

0.00

204

公共安全支出

4277294.00

4277294.00

0.00

20406

司法

4277294.00

4277294.00

0.00

2040601

行政运行

4277294.00

4277294.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2641603.00

302

商品和服务支出

1235691.00

30101

基本工资

1569733.00

30201

办公费

318206.00

30102

津贴补贴

606472.00

30202

印刷费

191885.00

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

30104

其他社会保障缴费

465398.00

30204

手续费

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

15372

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

7002

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

400000

30211

差旅费

82598

30301

离休费

40000

30212

因公出国()费用

0

30302

退休费

360000

30213

维修()

286624

30303

退职()

0

30214

租赁费

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

6100

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

76142

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

202000

30311

住房公积金

0

30227

委托业务费

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

49762

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

30224

被装购置费

0

 

 

 

30225

专用燃料费

0

 

 

 

30226

劳务费

0

 

 

 

30227

委托业务费

0

 

 

 

30228

工会经费

0

 

 

 

30229

福利费

0

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0

 

 

 

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

210000

0

21000

0

80000

130000

125904

0

125904

0

49762

76142

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 


 

 


 


 

第三部分

新县司法局

2016年度部门决算情况说明

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计4448336元,支出总计4277294元,与2015年相比,收入总计增加80.1万元,增长21.9%;支出总计增加63万元,增长17.3%

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计4448336.00元,其中:财政拨款收入4448336.00元,占100%

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计4277294.00元,其中:基本支出4277294.00元,占100%

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入总决算4448336元,支出总决算4277294元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加80.1万元,增长21.9%;财政拨款支出总计增加63万元,增长17.3%

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出4277294元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加128万元,增长42%

  ()财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4277294元,全部用于公共安全支出。

  ()财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3072477元,支出决算为4277294元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨、车补发放等导致人员经费增加。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出4277294元,其中:人员经费3041603元,主要包括:基本工资1569733元,津贴补贴606472元,离休费40000元,退休费360000;公用经费1235691元,主要包括:办公费318206元,印刷费191885元,电费15372元,邮电费7002元,差旅费82598元,维修()286624元,会议费6100元,公务接待费76142元,劳务费202000元,公车运行维护费49762元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为125904元,完成预算的60%,其中:因公出国()费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为49762元,完成预算的62.2%;公务接待费支出决算为76142元,完成预算的58.6%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、严格按照八项规定减少了公务接待次数;2、车改只保留了两辆执法执勤车辆,减少了车辆运行费用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.8万元,下降41.1%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.3万元,下降39.7%;公务接待费支出决算减少5.5万元,下降41.9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因车改减少了公务车数量;公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待次数。

  ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算49762元,占39.5%;公务接待费支出决算76142元,占60.5%。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行费支出49762元。其中:

  公务用车购置支出为0

  公务用车运行支出49762元。主要用于2辆执法执勤车辆日常运行维护费用

2、公务接待费支出76142元。主要用于接待省市部门及其他县区司法局来我县考察调研,以及部分乡镇联系相关业务等工作。共接待188批次1700人次,其中:省、市局来客85批次760人次,三省边界联调交流20批次170人次,县区间司法工作交流41批次350人次,乡镇来客32批次280人次,其他来客10批次140人次。

3、我局没有因公出国(境)业务。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

        新县司法局政府性基金预算财政拨款收入为0,政府性基金预算财政拨款支出为0。

    九、其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出4277294元,比2015年增加1280294元,增长42.7%

  ()政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额20.2万元,全部用于政府采购服务类支出。

  ()国有资产占用情况。

  2016年期末,新县司法局共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆。

  


 


 


 


 


 


 


 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、一般公共服务()财政事务()行政运行()(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指XX()用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务()财政事务()一般行政管理事务():指XX()行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 

  九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 
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