住建局

 

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　住建局概况

第二部分　　住建局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　住建局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　住建局概况

新县住建局单位基本情况

新县住房和城乡规划建设局是综合管理全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门，内设办公室、城乡建设管理股、城乡规划管理股、建筑工程管理股、政策法规股、墙改办等职能股室，下设住建分局、房管中心、建设规划监察大队、质监站、安监站、招投标中心、县建公司、直属公房管理所、产权交易所、测绘评估所、规划室、设计室、监理公司、档案馆14个二级单位。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的法律法规、方针政策；按照有关法律、法规、政策，研究制定全县住房和城乡规划建设行业的产业政策、发展规划、改革方案并组织实施。

（二）负责住房保障工作，组织县廉租住房和经济适用住房开发建设和日常管理；指导全县住房建设，负责住房制度改革。

（三）负责全县城市规划、村镇规划的编制和管理；参与制定国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城市建设年度计划；加强城乡规划监督检查；负责县城规划区内各项建设项目的规划管理。

（四）组织和管理全县城市建设；负责国家、省级重点风景名胜区规划审查报批和保护监督；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理；管理城市建设档案。

（五）拟定全县村庄和小城镇建设政策；指导村镇规划编制、村镇基础设施建设、农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄改善人居环境，指导省级以上重点镇的建设。

（六）管理和指导全县建筑活动；负责全县建筑工程、安装工程、室内外建筑装饰装修工程的勘察设计、质量监督、工程监理、施工安全和招投标活动的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责全县重点建设工程实施阶段的管理、竣工验收和评价工作；综合管理全县各类房屋及其附属设施和城市市政实施建设工作的抗震设防。

（七）综合管理全县建筑工程建设标准；贯彻执行国家有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、法规；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；监督指导国家、省制定的各类建筑工程的概算定额、费用定额和劳动定额的贯彻实施；按照建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理等方面的政策、规定，结合全县情况，制定相应的管理制度和实施办法并监督实施。

（八）根据国家、省有关政策、法律、法规，统筹规划全县建设行业企业和房地产开发企业的发展；负责全县勘察、设计、建筑施工、安装、房地产开发、室内外装饰装修、水泥制品等企业资质初审的监督管理；负责管理全县建设行业的对外经济技术合作，指导建设相关企业开拓对外建设市场，开展对外工程承包和劳务合作业务。

（九）推进建筑节能、城镇减排，组织实施重大建筑节能项目；承担推进新型墙体材料革新的责任，拟定发展应用新型墙体材料具体办法并指导实施；负责新型墙体材料的推广应用。

（十）对城乡规划建设法律、法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，协同有关部门，依法直接查处重大建设违规违法案件；拟定并组织实施全县建设科技发展规划、计划和技术经济政策，指导行业技术进步；对城市建设规划执法监察实行行业管理。

（十一）检查监督所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规；组织重大科技项目的公关和成果推广，指导重大科技引进、创新和建筑节能工作；加强系统队伍建设，指导建设行业职工培训和专业技术人员的继续教育工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 住建局2016年度部门

决算表

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目			行次	金额
栏　　次		1	栏　　次				2
一、财政拨款收入	1	1081.06	一、一般公共服务支出			29
二、上级补助收入	2		三、国防支出			30
三、事业收入	3		四、公共安全支出			31
四、经营收入	4		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出			33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出			34
	7		八、社会保障和就业支出			35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出			36
	9		十、节能环保支出			37
	10		十一、城乡社区支出			38	879.25
			十二、农林水支出			39
	12		十三、交通运输支出			40
	13		十四、资源勘探信息等支出			41
	14		十五、商业服务业等支出			42
	15		十六、金融支出			43
	16		十七、援助其他地区支出			44	1
	17		十八、国土海洋气象等支出			45
	18		十九、住房保障支出			46
	19		二十、粮油物资储备支出			47
	20		二十一、其他支出			48
	21		二十二、债务还本支出			49
	22		二十三、债务付息支出			50
	23					51
本年收入合计	24	1081.06	本年支出合计			52	879.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			53
年初结转和结余	26		年末结转和结余			54	201.81
	27					55
总计	28	1081.06	总计			56	1081.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
														公开02表
														单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			1081.06		1081.06
212	城乡社区支出		1081.06		1081.06
21202	城乡社区规划与管理		1081.06		1081.06
2120201	城乡社区规划与管理		1081.06		1081.06
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
											公开03表
											单位：万元
项　　目			本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2		3		4		5		6
合计			879.25	879.25
212	城乡社区支出		879.25	879.25
21202	城乡社区规划与管理		879.25	879.25
2120201	城乡社区规划与管理		879.25	879.25
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
												公开04表
												单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目	行次		金额		项　　目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏 次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		1081.06		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39
	10				十、节能环保支出			40
					十一、城乡社区支出			41	879.25		879.25
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		1081.06		本年支出合计			55	879.25		879.25
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余			56	201.8		201.8
一般公共预算财政拨款	27							57
政府性基金预算财政拨款	28							58
	29							59
总计	30		1081.06		总计			60	1081.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			879.25	879.25
212	城乡社区支出		879.25	879.25
21202	城乡社区规划与管理		879.25	879.25
2120201	城乡社区规划与管理		879.25	879.25
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		447.84	302		商品和服务支出		431.41
30101	基本工资		135.68	30201		办公费		158.47
30102	津贴补贴		101.41	30202		印刷费		3.19
30103	奖金			30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		68.49	30204		手续费
30106	伙食补助费		16.1	30205		水费
30107	绩效工资			30206		电费		8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.98	30207		邮电费		7.69
30109	职业年金缴费		3.25	30208		取暖费
30199	其他工资福利支出		58.19	30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		18.74	302		差旅费		15.07
30301	离休费			30212		因公出国(境)费用
30302	退休费			30213		维修(护)费		191.18
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金			30215		会议费
30305	生活补助			30216		培训费		0.58
30306	救济费			30217		公务接待费		8.21
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费
303	住房公积金			30227		委托业务费
30312	提租补贴			30228		工会经费		4.49
30313	购房补贴			30229		福利费
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
				30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出		34.19
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置		34.19
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				310		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
																				单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费
		小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10				12
20									20		8.21										8.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计			0		0	0		0		0	0
2120201	城乡社区规划与管理		0		0	0		0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 住建局2016年度部门决算

情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1081.06万元，支出总879.25万元，与2015年相比，收入增加301.24万元，增长39%、支出增加99.43万元，增长13%。

 

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1081.06万元，其中：财政拨款收入1081.06万元，占100%；

 

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计879.25万元，其中：基本支出879.25万元，占100%；

 

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1081.06万元。与2015年相比，财政拨款收入增加301.24万元，增长39%；支出增加99.43万元，增长13%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出879.25万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.43万元，增长13%。

 

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出879.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.25万元，占100%

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.81万元，支出决算为879.25万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因：县政府安排郭家河红廉文化墙工程等设施，有建设局支付100万元工程款

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为796.81万元，支出决算为879.25万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：县政府安排郭家河红廉文化墙工程等设施，有建设局支付100万元。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出879.25万元，其中：人员经费447.84万元，主要包括：基本工资：135.68津贴补贴：101.41；其他社会保障缴费：68.49；伙食补助费：16.1；机关事业单位基本养老金：45.98；职业年金缴费：3.25；其他工资福利支出：58.19；对个人和家庭的补助：18.74；公用经费431.41万元，主要包括：办公费：158.47；印刷费：3.19；电费：8.34；邮电费：7.69；差旅费：15.07；维修费：191.18；培训费：0.58；公务接待费：8.21；工会经费：4.49；办公设施购置：34.19。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.21万元，完成预算的41.05%，共2000余人次，245批次。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：有部分招待费、酒款约10余万元未结算。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款公务接待费支出决算8.21万元，占41.05%。共2000余人次，245批次.

8. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年,政府性基金收入决算0万元，支出决算0万元。主要是我单位无政府性基金财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释

1. 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。