当前位置: 首页 >> 信息公开目录 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
文章标题:
新县文物局2016年度部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00011
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
新县文物局2016年度部门决算

目  录

第一部分  文物局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分  文物2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文物2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文物局概况

 

  • 主要职能

负责管理、主持、组织、协调全县文物工作,做好全县文物保护抢救性发掘工作,宣传、贯彻落实《中华人民共和国文物法》和《河南省文物保护条例》。

   审核、申报县级、省级重点文物保护单位,做好各级文物保护单位的管理工作

做好全县可移动文物的保护管理工作,确保文物的安全。协调配合上级文物部门,做好相关业务工作。

配合上级文物部门做好博物馆纪念馆免费开放工作,同时做好保护管理和宣传接待工作。

 

 

  • 部门决算单位构成

纳入文物局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 文物局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

文物2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

717

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

717

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

717

本年支出合计

52

717

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

717

总计

56

717

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

717

717

 

 

 

 

 

207201

 行政运行

236

236

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

349

349

 

 

 

 

 

2070205

 博物馆

132

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

717

717

 

 

 

 

207201

 行政运行

236

236

 

 

 

 

2070204

文物保护

349

349

 

 

 

 

2070205

 博物馆

132

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

717

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

717

717

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

717

本年支出合计

55

717

717

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

717

总计

60

717

717

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。             

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

717

717

 

207201

 行政运行

236

236

 

2070204

文物保护

349

349

 

2070205

 博物馆

132

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

159

302

商品和服务支出

496

30101

  基本工资

100

30201

  办公费

4

30102

  津贴补贴

14

30202

  印刷费

3

30103

  奖金

9

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

28

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8

30207

  邮电费

0.2

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1

303

对个人和家庭的补助

59

30211

  差旅费

10

30301

  离休费

7

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

9

30213

  维修(护)费

451

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.5

30304

  抚恤金

13 13

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

21

30216

  培训费

0.8

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.2

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4.6

30311

  住房公积金

9

30227

  委托业务费

12.6

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.2

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.7

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

3

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

3

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.7

 

 

 

1.0

5.7

2.4

0

 

0

0.2

2.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           
 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

文物

2016年度部门决算情况说明

 

  • 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计717万元,支出总计717万元,与2015年相比,收、支总计各增加358万元,增长99.7%。主要原因:文物保护经费增加。 

 

  • 二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计717万元,其中:财政拨款收入717万元,占100%

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计717万元,其中:基本支出717万元,占100%

 

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算717万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加358万元,增长99.7%。

 

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. < >2016年一般公共预算财政拨款支出717万元,占支出合计的99.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加358万元,增长99.7%。

     

     

         (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出717万元,主要用于以下方面:行政运行支出236万元,占33%;文物保护支出349万元,占48.6%;免费开放资金支出132万元;占18.4%。

     

          (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330万元,支出决算为717万元,超出年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:文物保护支出增加。其中:

  2. < >年初预算为198万元,支出决算为236万元,超出年初预算的16%。决算数大于预算数的主要原因是公车改革后增加了公务交通补贴和人员经费< >博物馆(项)。年初预算为132万元,支出决算为132万元,完成年初预算的100%。3. 文物保护决算为349万元(增加了丁李湾古民居维修)。

     

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出717万元,其中:人员经费218万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费499万元,主要包括:办公费印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、大型修缮、网络服务费、其他资本性支出。

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. < >2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元,支出决算为2.4万元,完成预算的36%,其中:公务用车运行费支出决算为0.2万元,完成预算的0.05%;公务接待费支出决算为2.2万元,完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是结合中央“八项规定”厉行节约、精简开支

     

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元,下降56%,其中:公务用车运行费支出决算减少2.2万元,下降110%;公务接待费支出决算减少0.9万元,下降30%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加公车改革车辆上交;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、精简开支

  2. < >2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,费支出决算XX公务用车运行费支出决算0.2万元,占8%;公务接待费支出决算2.2万元,占92%。具体情况如下:

     

  3. < >本单位2016年度无此项支出。< >支出0.2万元。公务用车运行支出0.2万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料。2016年期末,文物局局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0,因单位参加公车改革,公务用车运行支出是上年度遗留费用。

     

公务接待费支出2.2万元。主要用于上级主管部门及周边其他区、县业务部门文物局2016年度共接待国内来访团组260人次(接待费用中包括酒水及住宿)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 政府性基金预算财政拨款收入为0,政府性基金预算财政拨款支出为0

九、其他重要事项的情况说明

  1. < >2016年度机关运行经费支出368万元,比2015年增加9万元,增长2.5%

     

  2. < >2016年度政府采购支出总额3万元,主要是办公设备购置费。

     

  3. < >2016年期末,文物有车辆单价没有50万元以上通用设备,没有价值100万元以上专用设备。

    第四部分  名词解释

  4. 财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指县政府办用于保障县政府机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

  7. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.  

     

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/03/20 19:01:11