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文章标题:
2016年安监局部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00007
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
2016年安监局部门决算

 

 

 

 

新县安监

 

2016年度部门决算

目  录

 

第一部分  新县安监局概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  新县安监局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  新县安监2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新县安监局概况

  1. 主要职能

新县安监局,设5个内设机构:办公室、综合协调股、监管一股、监管二股、监管三股;2个二级机构:执法监察大队、应急救援指挥中心。承担的主要工作:

贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产工作的决策部署,牢固树立红线意识和安全发展观念,认真履行安全生产管理责任,推进安全发展科学发展。

承担全县安全生产综合监管责任,指导协调和监督检查有关部门和乡镇区安全生产工作。

承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任以及作业场所职业卫生健康监督检查工作。

承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作,依法实施安全生产准入制度。

深化安全生产专项整治、隐患排查治理和“打非治违”专项行动,建立健全全县、乡镇、行政村(社区)、企业“四级”网格化监管体系;持续推进安全和谐社区创建。

加强《安全生产法》等安全生产法律法规和知识的宣传教育培训工作。

提升应急处置能力和安全监管信息化建设。

认真做好生产安全事故报告和调查处理工作。

承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。

十、承办政府及政府安全生产委员会交办的其他事项。

  1. 部门决算单位构成

安监2016年度部门决算编制范围的单位包括:

安监局本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

安监2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

272.91

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

6

18.55

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

9

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

11

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

239.22

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

15

 

十六、金融支出

43

0.00

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

20

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

291.46

本年支出合计

52

239.22

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

0.00

 年末结转和结余

54

52.24

 

27

 

 

55

 

总计

28

291.46

总计

56

291.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

291.46

272.91

0.00

0.00

0.00

0.00

18.55

215

资源勘探信息等支出

291.46

272.91

0.00

0.00

0.00

0.00

18.55

21506

安全生产监管

291.46

272.91

0.00

0.00

0.00

0.00

18.55

2150601

行政运行

291.46

272.91

0.00

0.00

0.00

0.00

18.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

239.22

239.22

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

239.22

239.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

239.22

239.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

239.22

239.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

272.91

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

220.67

220.67

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

272.91

本年支出合计

55

220.67

220.67

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.00

 年末财政拨款结转和结余

56

52.24

52.24

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

272.91

总计

60

272.91

272.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

220.67

220.67

0.00

21506

安全生产监管

220.67

220.67

0.00

2150601

行政运行

220.67

220.67

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

133.97

302

商品和服务支出

43.69

30101

基本工资

82.47

30201

办公费

10.81

30102

津贴补贴

29.54

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

3.35

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

10.10

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.20

30107

绩效工资

1.34

30206

电费

1.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.00

30207

邮电费

0.08

30109

职业年金缴费

0.17

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.46

30211

差旅费

0.38

30301

离休费

6.42

30212

因公出国()费用

0.00

30302

退休费

21.46

30213

维修()

0.00

30303

退职()

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

1.15

30215

会议费

0.21

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.33

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

12.72

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

13.42

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.52

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

8.53

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.04

 

 

 

310

其他资本性支出

0.55

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

12.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

215

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县安监

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

安监局2016年收入总计291.46万元,收入同比下降6.09%2016年支出总计239.22万元,同比下降23.32%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计291.46万元,其中:财政拨款收入272.91万元,占93.64%;其他收入18.55万元,占6.36%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计239.22万元,其中:基本支出239.22万元,占100%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收272.91万元,支出220.67万元。与2015年相比,财政拨款收入增加32.33万元,同比增长13.44%;财政拨款支出减少19.91万元,支出同比下降8.28%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出220.67万元,占支出合计的92.24%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.91万元,下降8.28%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.29万元,支出决算为239.22万元,完成年初预算的87.21%

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出220.67万元,主要用于以下方面:人员经费176.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、事业单位绩效工资、离退休费、抚恤金、住房公积金等,公用经费44.24万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、交通费用、专用设备购置等支出。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为12.72万元,完成预算的90.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为12.72万元,完成预算的90.86%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定精神,按照厉行节约的原则,控制招待费用在预算范围内,与上年比下降23.5%

国内公务接待100批次,接待人数600人。

安监局2016年无因公出国(境)团组数及人数。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016,政府性基金收入决算0万元,支出决算0万元主要是我单位无政府性基金财政拨款。

 

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

2016年期末,安监局共有车辆2辆,都属于安全监管执法车辆,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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