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文章标题:
新县体育运动中心2016年度部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00002
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
新县体育运动中心2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  新县体育运动中心概况

第二部分  新县体育运动中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新县体育运动中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新县体育运动中心概况

  1. 主要职能

新县体育运动中心位于县城叶林大道,为副科级事业单位,隶属县教育体育局,核定事业编制6名,其中股级领导职数2名,经费实行财政全额预算管理,现有在职人员13人,主要工作职责是:负责我县公共体育运动设施的管理与维护;组织开展竞技体育运动、全民健身运动和青少年校外活动和县政府安排的其他工作任务。

  1. 部门决算单位构成

纳入新县体育运动中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

新县体育运动中心本级

 

 

第二部分

新县体育运动中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

6099433.00

一、一般公共服务支出

29

0

二、上级补助收入

2

454495.00

三、国防支出

30

0

三、事业收入

3

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

4

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

6

1291200.00

七、文化体育与传媒支出

34

6239961.88

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

9

 

十、节能环保支出

37

0

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

11

 

十二、农林水支出

39

0

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

15

 

十六、金融支出

43

0

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

20

 

二十一、其他支出

48

454495.00

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

23

 

 

51

0

本年收入合计

24

7390633.00

本年支出合计

52

6694456.88

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

53

0

 年初结转和结余

26

852908.74

 年末结转和结余

54

1549084.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

8243541.74

总计

56

8243541.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7390633.00

6099433.00

0

0

0

0

1291200.00

207

文化体育与传媒支出

6936138.00

5644938.00

0

0

0

0

1291200.00

20703

体育

6936138.00

5644938.00

0

0

0

0

1291200.00

20702301

行政运行

2323877.00

2323877.00

0

0

0

0

0

2070305

体育竞赛

864833.00

573633.00

0

0

0

0

291200.00

2070307

体育场馆

3747428.00

2747428.00

0

0

0

0

1000000.00

209

其他支出

454495.00

454495.00

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

454495.00

454495.00

0

0

0

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

694456.88

2082195.88

4612261.00

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

6239961.88

1627700.88

4612261.00

0

0

0

20703

体育

6239961.88

1627700.88

4612261.00

0

0

0

20702301

行政运行

1627700.88

1627700.88

0

0

0

0

2070305

体育竞赛

864833.00

0

864833.00

0

0

0

2070307

体育场馆

3747428.00

0

3747428.00

0

0

0

209

其他支出

454495.00

454495.00

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

454495.00

454495.00

 

0

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

454495.00

454495.00

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5644938.00

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

454495.00

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

4948761.88

4948761.88

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

454495.00

0

454495.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

6099433.00

本年支出合计

55

5403256.88

4948761.88

454495.00

 年初财政拨款结转和结余

26

852908.74

 年末财政拨款结转和结余

56

1549084.86

1549084.86

0

 一般公共预算财政拨款

27

852908.74

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

6952341.741

总计

60

6952341.74

6497846.74

454495.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4948761.88

1627700.88

3321061.00

207

文化体育与传媒支出

4948761.88

1627700.88

3321061.00

20703

体育

4948761.88

1627700.88

3321061.00

20702301

行政运行

1627700.88

1627700.88

0

2070305

体育竞赛

573633.00

0

573633.00

2070307

体育场馆

2747428.00

0

2747428.00

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

758899.32

302

商品和服务支出

761905.96

30101

基本工资

264686.00

30201

办公费

64336.96

30102

津贴补贴

167054.00

30202

印刷费

144407.00

30103

奖金

26400.00

30203

咨询费

0

30104

其他社会保障缴费

139284.32

30204

手续费

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

29520.00

30107

绩效工资

161475.00

30206

电费

163982.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

3318.00

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

59925.60

30211

差旅费

46200.00

30301

离休费

0

30212

因公出国()费用

0

30302

退休费

37625.60

30213

维修()

190190.00

30303

退职()

0

30214

租赁费

3000.00

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

30305

生活补助

22300.00

30216

培训费

3588.00

30306

救济费

0

30217

公务接待费

49262.00

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

9310.00

30311

住房公积金

0

30227

委托业务费

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

13425.00

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

19752.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

21615.00

 

 

 

30224

被装购置费

0

 

 

 

30225

专用燃料费

0

 

 

 

30226

劳务费

0

 

 

 

30227

委托业务费

0

 

 

 

30228

工会经费

0

 

 

 

30229

福利费

0

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0

 

 

 

30239

其他交通费用

0

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

310

其他资本性支出

46970.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0

 

 

 

31002

办公设备购置

46970.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0

 

 

 

31005

基础设施建设

0

 

 

 

31006

大型修缮

0

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

 

 

31008

物资储备

0

 

 

 

31009

土地补偿

0

 

 

 

31010

安置补助

0

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

 

 

31012

拆迁补偿

0

 

 

 

31013

公务用车购置

0

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0

 

 

 

31020

产权参股

0

 

 

 

31099

其他资本性支出

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000.00

0

50000.00

0

0

50000.00

49262.00

0

49262.00

0

0

49262.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

454495.00

454495.00

454495.00

0

0

209

其他支出

0

454495.00

454495.00

454495.00

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

454495.00

454495.00

454495.00

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0

454495.00

454495.00

454495.00

0

0

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分

新县体育运动中心

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计739.06万元,支出总计669.45万元,与2015年相比,收、支总计各增加286.49万元、300.91万元,增长63.4%81.6%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计739.06万元,其中:财政拨款收入609.94万元,占82.5%;其他收入129.12万元,占17.5%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计669.45万元,其中:基本支出208.22万元,占31.1%;项目支出461.23万元,占68.9%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算695.23万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加484.88万元,增长230.51%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出494.88万元,占支出合计的73.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加397.91万元,增长410.3 %

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出494.88万元,主要用于以下方面:基本支出162.77万元,占32.9%项目支出332.11

元,占67.1%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.08万元,支出决算为494.88万元,完成年初预算的760.4%。决算数大于预算数的主要原因:一:举办了2016年全国群众登山健身大会和第十届河南省定向越野锦标赛两项赛事支出资金57.36万元,二:体育馆田径场升级改造 工程和户外全民健身活动中心工程支出资金274.74万元。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为65.08万元,支出决算为162.77万元,完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是:一、人员经费实际支出为81.88万元,二、公用经费实际支出为80.89万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.77万元,其中:人员经费81.88万元主要包括:基本工资26.47万元、津贴补贴16.71万元、奖金2.64万元、绩效工资16.15万元、养老保险、职业年金、住房公积金、医保等各项社保缴费13.93万元、对个人和家庭的补助5.99万元、退休费3.76万元、生活补助2.23万元公用经费80.89万元,主要包括:办公费6.43万元、印刷费14.44万元、水费2.95万元、电费16.40万元、邮电费0.33万元、差旅费4.62万元、维修费19.02万元、租赁费0.3万元、培训费0.36万元、公务接待费4.93万元、劳务费0.93万元、工会经费1.34万元、其他交通费1.98万元、其他商品和服务支出2.16万元

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.93万元,完成预算的98.6%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.95万元,增长149.99%,公务接待费支出增加的主要原因是2014年中心公务接待费为72644元,由于财务人员调出,新任财务人员业务不熟,在2014年的决算上报中,公务接待费填报有误,导致决算系统中的公务接待费用显示为0,因此在2015年的预算中,中心的公务接待费被压缩至20000元,但近年来体育运动中心工作任务越来越多,公务接待活动增多。在2016年预算中财政批复了中心申请提高公务接待费至50000元。

() “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,我单位无因公出国(境)情况,支出预算为0,支出决算0;我单位也无公务用车购置及运行费,支出预算为0,支出决算0万元,公务接待费支出决算4.93万元,具体情况如下:

公务接待费支出4.93万元一、用于日常公务接待,接待次数约为58次,接待人数约为550人; 二、用于单位日常开展各项赛事活动工作餐和运动员训练工作餐费用,约为66次,人数约为660人。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为45.45万元,主要用于:1、举办县级体育赛事;2、参加上级举办的体育赛事活动3、对各单项体育协会开展活动给予资金支持;4、青少年足球队、各传统项目学校的日常训练和参赛费用;5、建设和维护全民健身场地。

其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额300.24万元,其中:政府采购货物支出4.82万元,政府采购工程支出295.41万元,其中户外全民健身中心工程支出200万元,老干部活动中心及滨河路门球场工程由新县老干局进行招标建设,由体育中心支付其工程款29.48万元,新县体育运动中心老年健身活动中心工程支出65.94万元。

国有资产占用情况。

2016年期末,中心固定资产总价值为13712778.71元,其中房屋6306.4平方米,价值为12431738.08元,通用设备100件,价值为863455.63元,专用设备 97件,价值390185元,家具、用具、装具21件,价值27400元。

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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