当前位置: 首页 >> 信息公开目录 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
文章标题:
旅游局2016年度部门决算公开
索引号:
X0001-0002-2017-00028
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
旅游局2016年度部门决算公开

目  录

第一部分  新县旅游局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分  新县旅游局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新县旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新县旅游局概况


 

  • 主要职能

新县旅游局成立于200012月,是主管全县旅游业的职能部门,属县政府参照公务员管理的全供事业单位,规格为正科级。主要职责:拟定全县旅游业发展政策、市场开发战略,编制全县旅游发展规划并监督实施,组织全县旅游对外宣传促销,指导、监督全县旅游景区的规划、开发建设,检查旅游市场秩序和旅游服务质量,负责全县旅行社、旅游宾馆饭店及其它旅游业经营单位的审查、报批、管理和全县旅游从业人员培训等。内设办公室、规划发展股、市场促进股、人事教育股,下设旅游质量监督管理所、旅游监察大队和导游服务(培训)中心3个二级机构。至201612月,新县旅游局共有行政人员9人,财政全供人员6人,差供人员8人,自收自支人员2人,退休人员2人。

 

  • 部门决算单位构成

新县旅游局部门决算为(局)机关本级决算。

第二部分

新县旅游局2016年度部门决算表


 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

10831884.25

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

8464969.64

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

10831884.25

本年支出合计

52

8464969.64

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

2366914.61

 

27

 

 

55

 

总计

28

10831884.25

总计

56

10831884.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10831884.25

10831884.25

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

10831884.25

10831884.25

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

10831884.25

10831884.25

 

 

 

 

 

2160501

  行政运行

1839130

1839130

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

7886576.25

7886576.25

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1106178

1106178

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               
 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8464969.64

1839130

6625839.64

 

 

 

216

商业服务业等支出

8464969.64

1839130

6625839.64

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

8464969.64

1839130

6625839.64

 

 

 

2160501

  行政运行

1839130

1839130

0

 

 

 

2160504

  旅游宣传

5519661.64

0

5519661.64

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1106178

0

1106178

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           
 


 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10831884.25

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

8464969.64

8464969.64

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

10831884.25

本年支出合计

55

8464969.64

8464969.64

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

2366914.61

2366914.61

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

10831884.25

总计

60

10831884.25

10831884.25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。            

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8464969.64

1839130

6625839.64

216

商业服务业等支出

8464969.64

1839130

6625839.64

21605

旅游业管理与服务支出

8464969.64

1839130

6625839.64

2160501

  行政运行

1839130

1839130

0

2160504

  旅游宣传

5519661.64

0

5519661.64

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1106178

0

1106178

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

               


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

796583.34

302

商品和服务支出

801405.86

30101

  基本工资

392265.5

30201

  办公费

124886.7

30102

  津贴补贴

253180

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

151137.84

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1600

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

8867.92

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

16530

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

177224.8

30211

  差旅费

172056.76

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

38480

30302

  退休费

40128.8

30213

  维修(护)

 

30303

  退职(役)

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

91547

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

315465.48

30311

  住房公积金

137096

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

31972

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

63916

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

63916

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 
 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80000

 

 

 

 

80000

130027

38480

 

 

 

91547

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           
 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县旅游局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

新县旅游局

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

新县旅游局2016年收入总计1083.19万元,支出总计846.5万元,与2015年相比,收入增加85.58万元,增长7.9 %;支出减少151.11万元,下降15.1%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1083.19万元,其中:财政拨款收入1083.19万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计846.5万元,其中:基本支出183.92万元,占21.7%;项目支出662.58万元,占78.3%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1083.19万元,支出总决算846.5万元。与2015年相比,财政拨款收入增加85.58万元,增长7.9 %;支出减少151.11万元,下降15.1%。。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  • 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出846.5万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少151.11万元,下降15.1%

  • 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出846.5万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出846.5万元,占100%

  • 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.19万元,支出决算为846.5万元,完成年初预算的78.15%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出183.91万元,其中:人员经费97.38万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金;公用经费86.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。因公出国(境)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  • “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为13万元,完成预算的162.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.85万元,完成预算的385%;公务接待费支出决算为9.15万元,完成预算的114.3%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是随着我县旅游业发展,旅游形象宣传、旅行线路推介等活动越来越多,导致旅游接待任务繁重。旅游标准化示范县创建,全国各地旅游部门来我县学习、考察;创建国家全域旅游示范县,多次邀请北京、南京专家来我县考察,设计规划;多次举办大型旅游节庆活动等。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.1万元,下降55.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.45万元,下降27.36%;公务接待费支出决算减少7.65万元,下降45.5%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,出国(境)次数减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。。

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.85万元,占29.62%;公务接待费支出决算9.15万元,占70.38%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出3.85万元。全年安排局人员因公出国(境)累计1人次。开支内容包括:

境外业务培训支出支出3.85万元。

  1. 公务接待费支出9.15万元。其中:

其他国内公务接待支出为9.15万元。主要用于旅游标准化示范县创建,全国各地旅游部门来我县学习、考察;创建国家全域旅游示范县,多次邀请北京、南京专家来我县考察,设计规划;多次举办大型旅游节庆活动等。全年共计1800人次。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度没有开展预算绩效。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入为0,支出为0。

十、其他重要事项的情况说明

  • 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出86.53万元。

  • 国有资产占用情况。

2016年期末,新县旅游局共有车辆0辆,原公务用车因公车改革已于201512月上交政府封存。

 

第四部分 名词解释

 

  • 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  • 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:X刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。
  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:X杂志社广告收入等。
  • 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  • 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
  • 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出
  • 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  • 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  • 三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/03/20 19:01:10